Moms i WooCommerce er en håndfuld indstillinger og én sats, men de skal passe sammen. Står de forkert, kan priserne skifte, når kunden kommer til kurven, fragten kan mangle moms, eller fakturaen kan afvige med et par øre fra det, kunden betalte.
Her gennemgår vi opsætningen til en dansk webshop, der sælger til private: hvilke indstillinger du vælger, hvordan du opretter satsen, og hvordan du tjekker, at det hele regner rigtigt.
Slå momsberegning til
Gå til WooCommerce → Indstillinger → Generelt. Tjek, at butikkens adresse står i Danmark, og sæt flueben ved, at moms skal beregnes. Så dukker fanen Moms op øverst under Indstillinger. Det er der, resten foregår.
Momsindstillingerne, én for én
Til en dansk shop, der sælger til private, er det her et godt udgangspunkt:
| Indstilling | Valg | Hvorfor |
|---|---|---|
| Priser indtastet med moms | Ja, med moms | Du indtaster den pris, kunden betaler, så den kan være et rundt tal |
| Beregn moms ud fra | Kundens leveringsadresse | Nødvendigt, hvis du sælger til andre EU-lande med deres sats. Sælger du kun i Danmark, gør det ingen forskel |
| Momsklasse for fragt | Standard | Fragt har 25 % moms ligesom varerne |
| Afrunding | Afrund på subtotalen | Færre øre-afvigelser mellem linjer og total |
| Vis priser i shoppen | Med moms | Forbrugere skal se prisen med moms |
| Vis priser i kurv og checkout | Med moms | Samme pris hele vejen |
| Vis momstotaler | Som én samlet linje | Det enkleste for kunden, når der kun er én sats |
De tre indstillinger for, om priser er indtastet med moms, og om de vises med moms i shoppen og i kurven, skal pege samme vej. Ifølge WooCommerce’ egen vejledning om moms (på engelsk) giver det ellers afrundingsfejl på en øre eller to.
Momssatsen for Danmark
Under fanen Moms klikker du på standardsatserne og indsætter en række:
- Landekode: DK
- Sats: 25.0000
- Navn: Moms (det står på kvitteringen og fakturaen)
- Fragt: sæt flueben, så satsen også gælder fragt
Lad felterne for postnummer og by stå tomme, så satsen gælder hele landet. Sælger du varer eller ydelser, der er fritaget for moms, så tal med din revisor, og opret en egen momsklasse til dem med 0 %. Sælger du til private i andre EU-lande over grænsen på 10.000 euro om året, skal hvert land have sin egen række med sin egen sats. Det hænger sammen med OSS, som vi beskriver i guiden til en dansk webshop med WooCommerce.
Moms på fragt og gebyrer
Fragt, du tager betaling for, er en del af salget og skal have moms. Med flueben ved fragt på satsen og momsklassen for fragt sat til standard, lægger WooCommerce moms på fragten. Indtaster du fragtpriser i fragtindstillingerne, er de som udgangspunkt uden moms, også når produktpriserne er indtastet med moms. Vil du have, at kunden ser fragt til 49 kr., skal du altså skrive 39,20 i fragtmetoden.
Gebyrer, du lægger på ordren, fx for betaling eller ekspedition, skal også have moms. Tjek i det plugin, der lægger gebyret på, at det er sat til at være momspligtigt.
Erhvervskunder
Sælger du til danske virksomheder, er momsen den samme: 25 %. Forskellen er, hvordan priserne vises. Sælger du til både private og erhverv, kan vores gratis plugin Tax Toggle lade kunden vælge, om priserne vises med eller uden moms.
Sælger du til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, er hovedreglen omvendt betalingspligt: køberen afregner momsen i sit eget land, og du lægger ikke dansk moms på. Det kræver, at du har kundens gyldige momsnummer. WooCommerce kan ikke selv tjekke momsnumre, så det kræver et plugin, der slår nummeret op i EU’s register og fjerner momsen, når det er gyldigt. Få reglerne bekræftet af din revisor, før du slår det til.
Tjek, at momsen er rigtig
- Læg en vare til 100 kr. i kurven. Prisen skal være 100 kr. hele vejen, og momsen skal stå som 20 kr.
- Vælg en fragtmetode, og tjek, at fragten vises med moms, og at momslinjen er steget tilsvarende.
- Læg flere forskellige varer i kurven, og tjek, at summen af linjerne passer med totalen.
- Gennemfør ordren, og tjek ordremailen, fakturaen og det, der lander i dit regnskabsprogram.
Ofte stillede spørgsmål
Skal jeg indtaste priser med eller uden moms?
Sælger du mest til private, så med moms. Så kan prisen, kunden ser, være præcis den, du har valgt. Sælger du mest til erhverv, kan det være nemmere uden.
Hvorfor afviger totalen med en øre?
Typisk fordi priserne er indtastet med moms, men vises uden, eller omvendt, eller fordi momsen afrundes pr. linje. Sæt de tre visningsindstillinger ens, og afrund på subtotalen.
Vil du have hjælp?
Moms skal stemme fra produktsiden til regnskabet. Vil du have, at vi tjekker opsætningen i din shop, så læs om, hvordan vi bygger og driver WooCommerce-webshops. Skriv et par linjer og et link til din shop, så svarer udvikleren selv.